一、部门概况

（一）主要职能

1. 负责研究谋划全省改革开放和经济社会发展的新思路新举措，对省委、省政府重点工作、重大改革、重要政策进行跟踪调研，提出对策建议。

2. 负责起草《政府工作报告》、省政府主要领导讲话等文稿。参与起草省委重要会议文件。

3. 负责或组织、协调有关方面起草和修改省政府有关重要文件。

4. 负责组织省政府重大委托课题工作。

5. 指导全省政府系统调查研究工作，指导市县政府智库发挥决策咨询作用。

6. 承担原省政府发展研究中心职责。

7. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省政府研究室部门预算包括：浙江省人民政府研究室本级预算。

二、2025年浙江省政府研究室部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省政府研究室2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省政府研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。浙江省政府研究室2025年收支总预算1,449.53万元。

（二）关于浙江省政府研究室2025年收入预算情况说明

浙江省政府研究室2025年收入预算1,449.53万元，比上年执行数增加150.52万元，增长11.6%，主要是在职人数增加相应增加人员经费。

其中：一般公共预算拨款收入1,405.31万元，占96.9%；上年结转结余44.22万元，占3.1%。

（三）关于浙江省政府研究室2025年支出预算情况说明

浙江省政府研究室2025年支出预算1,449.53万元，比上年执行数增加194.74万元，增长15.5%，主要是在职人数增加相应增加人员经费。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,179.65万元、社会保障和就业支出126.45万元、住房保障支出143.43万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,057.63万元，占73.0%；日常公用支出245.49万元，占16.9%；项目支出146.42万元，占10.1%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于浙江省政府研究室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省政府研究室2025年财政拨款收支总预算1,405.31万元。收入包括：一般公共预算1,405.31万元；支出包括：一般公共服务支出1,135.43万元、社会保障和就业支出126.45万元、住房保障支出143.43万元。

（五）关于浙江省政府研究室2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省政府研究室2025年一般公共预算当年拨款1,405.31万元，比上年执行数增加122.68万元，增长9.6%，主要是在职人数增加相应增加人员经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1,135.43万元，占80.8%；社会保障和就业支出126.45万元，占9.0%；住房保障支出143.43万元，占10.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1,033.23万元，主要用于单位在职人员工资支付和机构的日常运转开支。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）22.20万元，主要用于单位内网项目维护运行。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）80.00万元，主要用于省政府重大委托课题研究等项目。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）84.30万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.15万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）93.95万元，主要用于单位缴纳的住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）49.48万元，主要用于按房改政策规定，单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于浙江省政府研究室2025年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省政府研究室2025年一般公共预算基本支出1,303.11万元，其中：

人员支出1,057.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出245.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于浙江省政府研究室2025年政府性基金预算支出情况说明

浙江省政府研究室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于浙江省政府研究室2025年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省政府研究室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于浙江省政府研究室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省政府研究室2025年“三公”经费预算数为17.74万元，与上年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算12.31万元，与上年预算数持平，主要用于机关人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.19万元，与上年预算数持平，主要用于接待国务院研究室、国务院发展研究中心、外省研究室及发展研究中心等单位来浙调研等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算3.24万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出3.24万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年浙江省人民政府研究室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算245.49万元，比上年预算数增加11.33万元，增长4.8%，主要是残疾人就业保障金按规定由人员经费改列日常公用经费。

2.政府采购情况。

2025年浙江省政府研究室各单位政府采购预算总额176.72万元，其中：政府采购货物预算13.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算163.72万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，浙江省政府研究室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年浙江省政府研究室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金146.42万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2025年浙江省政府研究室部门预算公开表

公开表1

2025年省级部门收支预算总表

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

公开表2

公开表11

2025年省级部门项目支出绩效表