一、概况
（一）部门职责
1.负责研究谋划全省改革开放和经济社会发展的新思路新举措，对省委、省政府重点工作、重大改革、重要政策进行跟踪调研，提出对策建议。
2.负责起草《政府工作报告》、省政府主要领导讲话等文稿。参与起草省委重要会议文件。
3.负责或组织、协调有关方面起草和修改省政府有关重要文件。
4.负责组织省政府重大委托课题工作。
5.指导全省政府系统调查研究工作，指导市县政府智库发挥决策咨询作用。
6.承担原省政府发展研究中心职责。
7.完成省委、省政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省政府研究室（汇总）部门决算包括：浙江省人民政府研究室部门决算为本级决算，内设办公室（人事处）、综合处、经济处、社会处、改革处、机关党委6个处室。
纳入浙江省政府研究室（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：浙江省政府研究室（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,282.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 999.61 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 116.68 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.55 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 136.95 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,282.63 | 本年支出合计 | 58 | 1,254.79 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 16.38 | 年末结转和结余 | 60 | 44.22 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1,299.01 | 总 计 | 62 | 1,299.01 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：浙江省政府研究室（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,282.63 | 1,282.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省政府研究室 | 1,282.63 | 1,282.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：浙江省政府研究室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,282.63 | 1,282.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,027.45 | 1,027.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,027.45 | 1,027.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 892.85 | 892.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 50.20 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 84.40 | 84.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 116.68 | 116.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.68 | 116.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.79 | 77.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.89 | 38.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 136.95 | 136.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 136.95 | 136.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 79.92 | 79.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 57.03 | 57.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：浙江省政府研究室（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,254.79 | 1,148.03 | 106.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省政府研究室 | 1,254.79 | 1,148.03 | 106.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：浙江省政府研究室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,254.79 | 1,148.03 | 106.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 999.61 | 892.85 | 106.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 999.61 | 892.85 | 106.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 892.85 | 892.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 32.09 | 0.00 | 32.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 74.67 | 0.00 | 74.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 116.68 | 116.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.68 | 116.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.79 | 77.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.89 | 38.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 136.95 | 136.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 136.95 | 136.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 79.92 | 79.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 57.03 | 57.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：浙江省政府研究室（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,282.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 999.61 | 999.61 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 116.68 | 116.68 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 136.95 | 136.95 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,282.63 | 本年支出合计 | 59 | 1,254.79 | 1,254.79 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 16.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 44.22 | 44.22 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 16.38 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,299.01 | 总 计 | 64 | 1,299.01 | 1,299.01 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：浙江省政府研究室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,254.79 | 1,148.03 | 106.76 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 999.61 | 892.85 | 106.76 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 999.61 | 892.85 | 106.76 | ||
2010301 | 行政运行 | 892.85 | 892.85 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 32.09 | 0.00 | 32.09 | ||
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 74.67 | 0.00 | 74.67 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 116.68 | 116.68 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.68 | 116.68 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.79 | 77.79 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.89 | 38.89 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 136.95 | 136.95 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 136.95 | 136.95 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 79.92 | 79.92 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 57.03 | 57.03 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：浙江省政府研究室（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 943.38 | 302 | 商品和服务支出 | 186.68 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 135.63 | 30201 | 办公费 | 17.92 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 216.45 | 30202 | 印刷费 | 2.08 | 310 | 资本性支出 | 5.31 |
30103 | 奖金 | 269.70 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 5.31 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.79 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 38.89 | 30207 | 邮电费 | 6.91 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.51 | 30211 | 差旅费 | 41.51 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 79.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 12.31 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 3.34 | 30213 | 维修（护）费 | 0.57 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 84.17 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.66 | 30215 | 会议费 | 3.56 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.28 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.84 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.50 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.25 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.95 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.94 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 34.84 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 34.54 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.21 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.63 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 956.05 | 公用经费合计 | 191.99 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：浙江省政府研究室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：浙江省政府研究室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：浙江省政府研究室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 17.74 | 14.66 |
1．因公出国（境）费用 | 12.31 | 12.31 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 3.24 | 1.50 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 3.24 | 1.50 |
3．公务接待费 | 2.19 | 0.84 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计1299.01万元，支出总计1299.01万元。与2023年度相比，各减少86.49万元，下降6.24%，主要原因是为认真贯彻政府过紧日子要求，提高财政资金使用效率，压减了本年度重大问题调查研究项目预算资金、办公设备购置经费，并按规定据实安排人员经费。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1282.63万元，包括：财政拨款收入1282.63万元（其中：一般公共预算1282.63万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1254.79万元，其中：基本支出1148.03万元，占91.49%；项目支出106.76万元，占8.51%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计1299.01万元，支出总计1299.01万元，与2023年相比，各减少86.48万元,下降6.24%，主要原因是为认真贯彻政府过紧日子要求，提高财政资金使用效率，压减了本年度重大问题调查研究项目预算资金、办公设备购置经费，并按规定据实安排人员经费。
财政拨款支出年初预算数1400.93万元，完成年初预算的92.73%，主要原因是为认真贯彻政府过紧日子要求，提高财政资金使用效率，压减了本年度重大问题调查研究项目预算资金、办公设备购置经费，并按规定据实安排人员经费。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1254.79万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少103.54 万元，下降7.62%，主要原因是为认真贯彻政府过紧日子要求，提高财政资金使用效率，压减了本年度重大问题调查研究项目预算资金、办公设备购置经费，并按规定据实安排人员经费。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1254.79万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出999.61万元，占79.66%。社会保障和就业支出（类）支出116.68万元，占9.30%。卫生健康支出（类）支出1.55万元，占0.12%。住房保障支出（类）支出136.95万元，占10.91%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1400.93万元，支出决算为1254.79万元，完成年初预算的89.57%，主要原因是为认真贯彻政府过紧日子要求，提高财政资金使用效率，压减了本年度重大问题调查研究项目预算资金、办公设备购置经费，并按规定据实安排人员经费。其中：
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为950.01万元，支出决算为892.85万元，完成年初预算的93.98%，决算数小于预算数的主要原因是减少了办公设备购置、维修（护）等办公经费支出，并按规定据实安排人员经费。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为53.78万元，支出决算为32.09万元，完成年初预算的59.67%，决算数小于预算数的主要原因是部分信息化项目尚未完结，需等初验、终验分别通过后支付。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)年初预算为149.79万元，支出决算为74.67万元，完成年初预算的49.85%，决算数小于预算数的主要原因是压减了本年度重大问题调查研究项目预算资金
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为78.49万元，支出决算为77.79万元，完成年初预算的99.11%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为39.25万元，支出决算为38.89万元，完成年初预算的99.09%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.55万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为83.28万元，支出决算为79.92万元，完成年初预算的95.97%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为46.33万元，支出决算为57.03万元，完成年初预算的123.09%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1148.03万元，其中：
人员经费956.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费191.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为17.74万元，支出决算为14.66万元，完成全年预算数的82.61%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是根据工作需要据实安排公务用车运行维护费、公务接待费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为12.31万元，占84.00%。与2023年度相比，增加10.07万元，增长449.94%,主要原因是根据工作需要2024年度我室有1名人员参加其他单位组织的因公出国（境）团组。 公务用车购置及运行维护费支出决算为1.50万元，占10.24%。与2023年度相比，减少0.09万元,下降5.60%,主要原因是本年度维修维护费支出与去年基本持平。公务接待费支出决算为0.84万元，占5.76%。与2023年度相比，减少1.27万元,下降60.03%,主要原因是本年度接待批次及人次较上年有所下降。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为12.31万元，支出决算为12.31万元，完成全年预算的100.00%；主要用于机关单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是根据工作需要据实安排人员参加其他单位组织的因公出国（境）团组。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计1人次。开支内容包括住宿费、国际旅费、公杂费等。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为3.24万元，支出决算为1.50万元，完成全年预算的46.33%，决算数小于全年预算数的主要原因是根据工作需要据实安排公务用车运行维护费支出。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为3.24万元，支出决算为1.50万元，完成全年预算的46.33%，决算数小于全年预算数的主要原因是根据工作需要据实安排公务用车运行维护费支出。主要用于本级机关单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为2.19万元，支出决算为0.84万元，完成全年预算的38.54%，国内公务接待9批次，累计44人次。主要用于接待湖南省、云南省等政府研究室及山东省、贵州省等政府发展研究中心等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据工作需要据实安排公务接待费支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.84万元，主要用于接待湖南省、云南省等政府研究室及山东省、贵州省等政府发展研究中心支出。接待9批次，累计44人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为224.16万元，支出决算为191.99万元，完成年初预算的85.65%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，减少印刷费、培训费等支出。比2023年度减少28.45万元,下降12.90%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，减少印刷费、培训费等支出。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额63.65万元。其中：政府采购货物支出12.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出51.11万元。授予中小企业合同金额57.90万元，占政府采购支出总额的90.96%，其中：授予小微企业合同金额55.05万元，占授予中小企业合同金额的95.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.3%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，省政府研究室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，省政府研究室组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金134.60万元，占一般公共预算项目支出总额的89.15%
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“重大问题调查研究及其他”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出134.60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度绩效评价较好。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是一类指标已完成，本年度我室共完成省委省政府主要领导讲话稿208篇、78.6万字；审核新闻稿226篇、20.7万字；报送“十项重大工程”进展情况报告42篇，获得省领导批示42件次，其中获省委省政府主要领导批示33件次；形成调查研究报告21篇，获省领导批示45件次，其中省委省政府主要领导批示23件次。二是二类指标已完成，本年度我室4个课题全部结题，获得批示6件次、1项研究成果写入相关实施方案。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门2024年度只有1个一级预算项目。 省政府研究室随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。重大问题调查研究及其他项目绩效自评具体情况如下：
重大问题调查研究及其他项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为134.60万元，执行数为90.38万元，完成预算的67.15%。项目绩效目标完成情况：一是年度内课题全部结题，课题完成率为100.00%；二是获得领导批示数或课题成果被写入相关报告次数占当年课题总数的175.00%；三是内网系统正常运转，驻点运维人员及时响应。发现的问题及原因：项目经费执行率还有进一步优化空间。下一步改进措施：统筹兼顾项目经费执行率和项目绩效，提高预算执行效率。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(50.00分) | 数量指标(30.00分) | 完成课题数量 | ≥70% | 100% | 30.00 | 30.00 | ||
质量指标(0分) | 0 | |||||||
时效指标(20.00分) | 系统故障修复响应时间 | ≤1时 | 1小时以内响应 | 20.00 | 20.00 | |||
成本指标(0分) | 0 | |||||||
效益指标(50.00分) | 经济效益(0分) | 0 | ||||||
社会效益(50.00分) | 获得领导批示数或课题成果被写入相关报告次数 | ≥100% | 175% | 30.00 | 30.00 | |||
系统正常运行率 | ≥95% | 95% | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | |||||||
可持续影响(0分) | 0 | |||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||
本部门2024年度只有1个一级预算项目。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指行政单位开展专项业务活动所发生的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金补贴及职工一次性住房补贴。
五、附件
（一）2024年度项目支出绩效自评结果
序号 | 预算部门 | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 浙江省人民政府研究室 | 重大问题调查研究及其他 | 优 |